word文档企业所得税年度申报表

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WORD格式整理版优质.参考.资料中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间:年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入(填附表一)2减:营业成本(填附表二)3营业税金及附加4销售费用(填附表二)5管理费用(填附表二)6财务费用(填附表二)7资产减值损失8加:公允价值变动收益9投资收益10二、营业利润11加:营业外收入(填附表一)12减:营业外支出(填附表二)13三、利润总额(10+11-12)应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额(填附表三)15减:纳税调整减少额(填附表三)16其中:不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22加:境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得(13+14-15+22)24减:弥补以前年度亏损(填附表四)25应纳税所得额(23-24)应纳税额计算26税率(25%)27应纳所得税额(25×26)28减:减免所得税额(填附表五)29减:抵免所得税额(填附表五)30应纳税额(27-28-29)31加:境外所得应纳所得税额(填附表六)32减:境外所得抵免所得税额(填附表六)33实际应纳所得税额(30+31-32)34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例WORD格式整理版优质.参考.资料39合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补(退)的所得税额(33-34)附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额纳税人公章:经办人:申报日期:年月日代理申报中介机构公章:经办人及执业证件号码:代理申报日期:年月日主管税务机关受理专用章:受理人:受理日期:年月日WORD格式整理版优质.参考.资料企业所得税年度纳税申报表附表一(1)收入明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、销售(营业)收入合计(2+13)2(一)营业收入合计(3+8)31.主营业务收入(4+5+6+7)4(1)销售货物5(2)提供劳务6(3)让渡资产使用权7(4)建造合同82.其他业务收入(9+10+11+12)9(1)材料销售收入10(2)代购代销手续费收入11(3)包装物出租收入12(4)其他13(二)视同销售收入(14+15+16)14(1)非货币性交易视同销售收入15(2)货物、财产、劳务视同销售收入16(3)其他视同销售收入17二、营业外收入(18+19+20+21+22+23+24+25+26)181.固定资产盘盈192.处置固定资产净收益203.非货币性资产交易收益214.出售无形资产收益225.罚款净收入236.债务重组收益247.政府补助收入258.捐赠收入269.其他经办人(签章):法定代表人(签章):WORD格式整理版优质.参考.资料企业所得税年度纳税申报表附表一(2)金融企业收入明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、营业收入(2+19+25+35)2(一)银行业务收入(3+10+18)31.银行业利息收入(4+5+6+7+8+9)4(1)存放同业5(2)存放中央银行6(3)拆出资金7(4)发放贷款及垫款8(5)买入返售金融资产9(6)其他102.银行业手续费及佣金收入(11+12+13+14+15+16+17)11(1)结算与清算手续费12(2)代理业务手续费13(3)信用承诺手续费及佣金14(4)银行卡手续费15(5)顾问和咨询费16(6)托管及其他受托业务佣金17(7)其他183、其他业务收入19(二)保险业务收入(20+24)201.已赚保费(21-22-23)21保费收入22减:分出保费23提取未到期责任准备金242.其他业务收入25(三)证券业务收入(26+33+34)261.手续费及佣金收入(27+28+29+30+31+32)27(1)证券承销业务收入28(2)证券经纪业务收入29(3)受托客户资产管理业务收入30(4)代理兑付证券业务收入31(5)代理保管证券业务收入32(6)其他332.利息净收入343.其他业务收入35(四)其他金融业务收入(36+37)361.业务收入372.其他业务收入38二、视同销售收入(39+40+41)391.非货币性资产交换402.货物、财产、劳务视同销售收入WORD格式整理版优质.参考.资料413.其他视同销售收入42三、营业外收入(43+44+45+46+47+48)431.固定资产盘盈442.处置固定资产净收益453.非货币性资产交易收益464.出售无形资产收益475.罚款净收入486.其他经办人(签章):法定代表人(签章):

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日期:2020-11-04
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